|
|
WIE
|
WAT
|
WAAR
|
WAARMEE
|
WANNEER
|
WAAROM
|
|
1.
|
De
KAM-functionaris
|
stelt het
auditschema vast
|
dat deel
uit maakt van het jaarschema
|
|
jaarlijks
|
zodat
duidelijk is wie wanneer geaudit wordt
|
|
2.
|
De
KAM-functionaris
|
kan
daarnaast
ook adhoc audits (laten) uitvoeren
|
|
|
|
teneinde
gegevens te verzamelen voor het verbeteren van processen
|
|
3.
|
De
KAM-functionaris
|
stelt de
medewerker in kennis van de voorgenomen audit
|
|
|
tenminste
één week van te voren
|
zodat
medewerkers zich voor kunnen bereiden op de audit
|
|
4.
|
De auditor
|
onderzoek
het functioneren
van de organisatie d.m.v:
-
interviews;
-
inspectie van
documenten.
|
|
en maakt
daarbij gebruik van de procedure beschrijvingen en
formulier auditrapportage FB.ENERGIE. FOR.01
|
|
zodat
gegevens methodisch verzameld kunnen worden
|
|
5.
|
De Auditor
|
geeft op
het formulier Auditrapportage aan welke processen goed verlopen en
welke verbetering behoeven
|
|
|
|
zodat
verbetering geïnitieerd kan worden
|
|
6.
|
De Auditor
samen met de betrokkenen
|
stelt een
verbeteringsvoorstel op
|
voor de processen
welke verbetering behoeven
|
op het formulier
verbeteringsvoorstel na een audit FB.ENERGIE.FOR .12
|
|
zodat
verbetering geïnitieerd kan worden
|
|
7.
|
De
KAM-functionaris
|
verzamelt
alle deelrapportages, stelt deze samen en rapporteert mondeling en
schriftelijk
|
bij de
Werkgroep Catering en in het Werkoverleg
|
|
|
zodat de
resultaten gecommuniceerd kunnen
worden naar de betrokkenen.
|
|
8.
|
Voor de
opvolging van de audits en verbeteringsvoorstellen, zie de procedure
Besluitvorming
|
|
9.
|
De
KAM-functionaris
|
archiveert
de auditrapporten en formulieren verbeteringsvoorstel
|
|
|
|
zodat deze
beschikbaar zijn voor de
jaarlijkse KAM-rapportage.
|
|
10.
|
De
KAM-functionaris c.q. de auditor
|
controleert
de effectiviteit van de maatregel en noteert dit op het
auditformulier
|
|
bij de
daarop volgende audit
|
|
zodat zeker
wordt gesteld dat de maatregelen effectief zijn doorgevoerd
|
home